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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6721	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIP. DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVICO	7.700,00	7.700,00
1.00	SERVICO	140,42	140,42
1.00	SERVICO	1.068,00	1.068,00
1.00	SERVICO	2.650,00	2.650,00
1.00	SERVICO	1.060,00	1.060,00
1.00	SERVICO Finalidade: RENOVAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, AO CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 789/2024	2.076,00	2.076,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO Finalidade: RENOVAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, AO CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 789/2024	14.694,42
11/11/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 789/2024 Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato.		14.694,42
TOTAL		14.694,42	14.694,42	0,00
SALDO A PAGAR				14.694,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/11/2024	705,33	5976/2024	A Lançar
TOTAL		705,33

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