Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO
Finalidade: RENOVAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, AO CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 789/2024 |
29.388,84 |
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| 16/10/2024 |
REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020.
"LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" - Recibo Nº 41690; 41689; |
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18.189,18 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020.
"LOCACAO DE IMPRESSORAS, SCANNER E OCR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - EXCETO PAPEL, E SERVICO DE OUTSOURCING, COPIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POR PRECO DE PAGINA IMPRESSA" - Recibo Nº 41690; 41689;
Mês 09/2024 |
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17.316,10 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6722/2024 |
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873,08 |
| 11/11/2024 |
REFERENTE CONTRATO Nº 062/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO Nº 789/2024
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. |
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5.180,07 |
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| TOTAL |
29.388,84 |
23.369,25 |
18.189,18 |
| SALDO A PAGAR |
11.199,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
