Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
SERVICO
Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
5.520,00 |
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| 29/10/2024 |
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/387; |
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1.820,00 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/387; |
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1.783,60 |
| 04/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6725/2024 |
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36,40 |
| 27/11/2024 |
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/396; |
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1.820,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/396; |
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|
1.783,60 |
| 29/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6725/2024 |
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|
36,40 |
| 07/01/2025 |
CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/410; |
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1.820,00 |
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| 10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº E/410; |
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1.783,60 |
| 10/01/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6725/2024 |
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36,40 |
| TOTAL |
5.520,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
