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Exercício: 2024
Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6725	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVICO Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.840,00	5.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	SERVICO Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020, ORIGINÁRIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5.520,00
29/10/2024	4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA Conforme Nota Fiscal Nº E/387;		1.820,00
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 066/2020 - OFICINA DE CAPOEIRA Conforme Nota Fiscal Nº E/387;			1.783,60
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6725/2024			36,40
TOTAL		5.520,00	1.820,00	1.820,00
SALDO A PAGAR				3.700,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/10/2024	36,40	5772/2024	Lançada
TOTAL		36,40