Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6735
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MECANISMO entrada /saida caixa acoplada
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material conservação no posto Coqueiros , do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
149,90
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
MECANISMO entrada /saida caixa acoplada
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material conservação no posto Coqueiros , do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
149,90
10/10/2024
Aquisição de material se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde para conservação no posto Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53459;
149,90
17/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde para conservação no posto Coqueiros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53459;
148,10
17/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6735/2024
1,80
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
