| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 28,54 | 1.712,40 |
| 60.00 | Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 23,50 | 1.410,00 |
| 100.00 | Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço conforme a ata de registro n° 103/2023. | 29,50 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço conforme a ata de registro n° 103/2023. | 6.072,40 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -6.072,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
