Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6767
Data de lançamento:
07/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
58.00
MATERIAL DE CONSUMO caneleta - caneleta
16,90
980,20
500.00
PARAFUSO
0,15
75,00
3.00
FITA
6,90
20,70
5.00
ENGATE
5,90
29,50
3.00
COLA
19,90
59,70
3.00
soquete
8,20
24,60
2.00
CHAVE 2 - 2
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para as reformas na quadra coberta da Praça da Bandeira.
19,90
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
MATERIAL DE CONSUMO caneleta - caneleta PARAFUSO FITA ENGATE COLA soquete CHAVE 2 - 2
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para as reformas na quadra coberta da Praça da Bandeira.
1.229,50
17/10/2024
Aquisição de materiais para as reformas na quadra coberta da Praça da Bandeira.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53540;
1.229,50
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para as reformas na quadra coberta da Praça da Bandeira.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53540;
1.214,75
21/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6767/2024
14,75
TOTAL
1.229,50
1.229,50
1.229,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
