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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6768 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviços médicos, psiquiatria, psicogeriatria Finalidade: Pagamento retroativo de internação de Adriano Tedesco de Azevedo, em Centro de Recuperação Ubuntu, situado na cidade de Canoas/RS, rua Portugal,n.196. Conforme determinação judicial, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro. outubro, novembro e dezembro/2024. 3.700,00 29.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 Serviços médicos, psiquiatria, psicogeriatria Finalidade: Pagamento retroativo de internação de Adriano Tedesco de Azevedo, em Centro de Recuperação Ubuntu, situado na cidade de Canoas/RS, rua Portugal,n.196. Conforme determinação judicial, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro. outubro, novembro e dezembro/2024. 29.600,00
11/10/2024 Internação de Adriano Tedesco de Azevedo conforme determinação judicial, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/569; 18.500,00
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Internação de Adriano Tedesco de Azevedo conforme determinação judicial, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/569; 18.500,00
TOTAL 29.600,00 18.500,00 18.500,00
SALDO A PAGAR 11.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.