| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KANIA COMéRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AMIDO DE MILHO, obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro. | 4,16 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | AMIDO DE MILHO, obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro. | 624,00 | ||
| 17/10/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/2019; | 624,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006773/2024 Kania Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - 2019219 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
