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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KANIA COMéRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6773 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 AMIDO DE MILHO, obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro. 4,16 624,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 AMIDO DE MILHO, obtido da moagem do milho. Embalagem plástica primária contendo no mínimo 500 gramas. Rotulagem obrigatória presente. Validade mínima de seis meses a partir da data da entrega Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro. 624,00
17/10/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino para o meses de outubro, novembro e dezembro, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/2019; 624,00
TOTAL 624,00 624,00 0,00
SALDO A PAGAR 624,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.