Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRO ALBERTO DE QUADROS RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6781 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Referente diarias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2025", em Porto Alegre, dias 10 e 11/10/2024. |
52,73 |
105,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
Referente diarias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2025", em Porto Alegre, dias 10 e 11/10/2024. |
105,46 |
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| 07/10/2024 |
Referente diarias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2025", em Porto Alegre, dias 10 e 11/10/2024.
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105,46 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006781/2024
Pedro Alberto de Quadros Ramos - 4656 |
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105,46 |
| TOTAL |
105,46 |
105,46 |
105,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
