3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento salário mês 10/2024, cfe. Resumo anexo
0,00
6.811,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento salário mês 10/2024, cfe. Resumo anexo
6.811,88
08/10/2024
Referente Adiantamento Folha de Pagamento mês 10/2024
6.811,88
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2024 - REF. OUTUBRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.026,07-- MARIA RITA DA SILVA R$1.046,10 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA DE OUTUBRO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.
4.149,32
11/10/2024
Pagamento de Empenho 6786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.662,56
TOTAL
6.811,88
6.811,88
6.811,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
