Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (BOMBEIROS), MES 09/2024 COD: 4002909676 |
1.423,81 |
1.423,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (BOMBEIROS), MES 09/2024 COD: 4002909676 |
1.423,81 |
|
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| 09/10/2024 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (BOMBEIROS), MES 09/2024 COD: 4002909676
|
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1.423,81 |
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| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (BOMBEIROS), MES 09/2024 COD: 4002909676
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1.407,49 |
| 14/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6839/2024 |
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16,32 |
| TOTAL |
1.423,81 |
1.423,81 |
1.423,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/10/2024 |
16,32 |
5313/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,32 |
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