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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6889 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Luva em PVC com forro com no tamanho G, na cor verde, espessura da luva:0,45 mm tipo do forro da luva: flocos de algodão tipo da palma da luva: antiderrapantes prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Tamanho G 5,53 165,90
160.00 Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. 4,85 776,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 Luva em PVC com forro com no tamanho G, na cor verde, espessura da luva:0,45 mm tipo do forro da luva: flocos de algodão tipo da palma da luva: antiderrapantes prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Tamanho G Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. 941,90
28/11/2024 Aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3423; 941,90
02/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006889/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 2019388 941,90
TOTAL 941,90 941,90 941,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.