| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6889 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Luva em PVC com forro com no tamanho G, na cor verde, espessura da luva:0,45 mm tipo do forro da luva: flocos de algodão tipo da palma da luva: antiderrapantes prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Tamanho G | 5,53 | 165,90 |
| 160.00 | Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 4,85 | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Luva em PVC com forro com no tamanho G, na cor verde, espessura da luva:0,45 mm tipo do forro da luva: flocos de algodão tipo da palma da luva: antiderrapantes prazo de validade de aproximadamente: 12 (doze) meses da data do recebimento. Tamanho G Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 941,90 | ||
| 28/11/2024 | Aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 103/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3423; | 941,90 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006889/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 2019388 | 941,90 | ||
| TOTAL | 941,90 | 941,90 | 941,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
