Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6898
Data de lançamento:
11/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE Edição de 11 de outubro de 2024, do jornal O Fato, no tamanho de meia página colorida. - Edição de 11 de outubro de 2024, do jornal O Fato, no tamanho de meia página colorida.
Finalidade: Solicitação de anúncio de divulgação da 8ª Feira do Livro de Taquari, entre os dias 16 e 18 de outubro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE Edição de 11 de outubro de 2024, do jornal O Fato, no tamanho de meia página colorida. - Edição de 11 de outubro de 2024, do jornal O Fato, no tamanho de meia página colorida.
Finalidade: Solicitação de anúncio de divulgação da 8ª Feira do Livro de Taquari, entre os dias 16 e 18 de outubro. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
900,00
17/10/2024
Serviço de anúncio para a divulgação da 8ª Feira do Livro de Taquari, entre os dias 16 e 18 de outubro, conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
Conforme Nota Fiscal Nº E/4877;
900,00
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de anúncio para a divulgação da 8ª Feira do Livro de Taquari, entre os dias 16 e 18 de outubro, conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
Conforme Nota Fiscal Nº E/4877;
871,11
21/10/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6898/2024
28,89
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
