Valor referente aos serviços
Referente Contrato Nº 72/2023 "...execução de obra de reforma para adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José..."
150.919,34
150.919,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
Valor referente aos materiais Valor referente aos serviços
Referente Contrato Nº 72/2023 "...execução de obra de reforma para adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José..."
218.114,25
11/04/2024
Conforme Memorando nº 158/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 06", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº E/115; 890/52617960; Nota Fiscal Nº E/114; 890/52617851;
67.934,27
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 158/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 06", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº E/114; 890/52617851;
65.913,84
12/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 69/2024
556,35
12/04/2024
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 69/2024
1.464,08
TOTAL
218.114,25
67.934,27
67.934,27
SALDO A PAGAR
150.179,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
