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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6909 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO CISCAI - CISCAI Finalidade: Contratação de serviço profissional especializado em Psicóloga e Assistente Social via Consórcio CISCAI - Serviços especializados para atender a demansa da Secretaria Municipal de Educação. 13.477,04 40.431,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 SERVIÇO CISCAI - CISCAI Finalidade: Contratação de serviço profissional especializado em Psicóloga e Assistente Social via Consórcio CISCAI - Serviços especializados para atender a demansa da Secretaria Municipal de Educação. 40.431,13
11/11/2024 Serviço profissional especializado em Psicóloga e Assistente Social para atender a demansa da Secretaria Municipal de Educação. REF 10/2024 - MAGALHAES TERAPIAS INTEGRADAS (FERNANDA ARAUJO) / AGREGAR SERVIÇO SOCIAL (MARI ALDA ALVES) / ELIANE GONÇALVES Conforme Fatura Nº 24760; 24761; 24762; 10.800,00
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço profissional especializado em Psicóloga e Assistente Social para atender a demansa da Secretaria Municipal de Educação. REF 10/2024 - MAGALHAES TERAPIAS INTEGRADAS (FERNANDA ARAUJO) / AGREGAR SERVIÇO SOCIAL (MARI ALDA ALVES) / ELIANE GONÇALVES Conforme Fatura Nº 24760; 24761; 24762; 10.800,00
TOTAL 40.431,13 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 29.631,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.