Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6910
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA elétrica
178,00
178,00
1.00
FITA Veda rosca18mm x 25m
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação de bens imóveis da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, localizada em Amoras, n/c.
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
TORNEIRA elétrica FITA Veda rosca18mm x 25m
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção e conservação de bens imóveis da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, localizada em Amoras, n/c.
183,90
29/10/2024
Aquisição de material para a manutenção e conservação de bens imóveis da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54228;
183,90
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material para a manutenção e conservação de bens imóveis da escola de Tempo Integral Pedro Pereira Machado
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54228;
181,69
04/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6910/2024
2,21
TOTAL
183,90
183,90
183,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
