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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6920	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Rodo com esponja- com fibra adesiva e, medindo 50 cm de esponja- parte lisa com cabo de 1,20 cm.	9,60	288,00
35.00	Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais	4,85	169,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	Rodo com esponja- com fibra adesiva e, medindo 50 cm de esponja- parte lisa com cabo de 1,20 cm. Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais	457,75
28/11/2024	Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/3425;		457,75
02/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006920/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 2019388			457,75
TOTAL		457,75	457,75	457,75
SALDO A PAGAR				0,00