| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PELÍCULA / FILME, PVC, ROLO C/300 METROS. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais | 25,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | PELÍCULA / FILME, PVC, ROLO C/300 METROS. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais | 375,00 | ||
| 12/11/2024 | Aquisição de material de limpeza e higienização para as Escolas Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/9293; | 375,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2024 Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda - 2015116 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
