| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZAL |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Balde 20 litros - Unidade - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural | 11,80 | 472,00 |
| 20.00 | Esponja lã de aço carbono, tipo "bombril". Pacote com 8 unidades. | 1,61 | 32,20 |
| 50.00 | Pano de prato alvejado, 100% algodão, com acabamento em overlock, medida: 50 X 70 cm. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 105/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 2,85 | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Balde 20 litros - Unidade - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural Esponja lã de aço carbono, tipo "bombril". Pacote com 8 unidades. Pano de prato alvejado, 100% algodão, com acabamento em overlock, medida: 50 X 70 cm. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 105/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 646,70 | ||
| 25/11/2024 | Aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 105/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/28168; | 646,70 | ||
| 27/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006947/2024 Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaLTDA - 2019588 | 646,70 | ||
| TOTAL | 646,70 | 646,70 | 646,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
