3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
O presente Termo de Convênio nº 005/2024 tem por objeto o repasse no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) em parcela única, para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e demais despesas geradas pelas atividades desempenhadas pelo Hospital São José. - Devidamente autorizado pelo Parecer Jurídico nº 827/2024, com Plano Operativo em ATA n.º 325/2024, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, devidamente autorizado por meio da Lei Municipal n.º 4.864, d
560.000,00
560.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
O presente Termo de Convênio nº 005/2024 tem por objeto o repasse no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) em parcela única, para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e demais despesas geradas pelas atividades desempenhadas pelo Hospital São José. - Devidamente autorizado pelo Parecer Jurídico nº 827/2024, com Plano Operativo em ATA n.º 325/2024, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, devidamente autorizado por meio da Lei Municipal n.º 4.864, de 09 de outubro de 2024.
560.000,00
17/10/2024
O presente Termo de Convênio nº 005/2024 tem por objeto o repasse no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) em parcela única, para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e demais despesas geradas pelas atividades desempenhadas pelo Hospital São José. - Devidamente autorizado pelo Parecer Jurídico nº 827/2024, com Plano Operativo em ATA n.º 325/2024, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, devidamente autorizado por meio da Lei Municipal n.º 4.864, de 09 de outubro de 2024.
560.000,00
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006965/2024
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE - 2012223
560.000,00
TOTAL
560.000,00
560.000,00
560.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
