Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6978
Data de lançamento:
18/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSENTO sanitário almofado branco
59,90
59,90
0.69
ELETRODO 7018 3,25mm(kg)
21,90
15,11
2.00
LAMPADAS led tubular 10w 6500k t8 (60cm)
8,90
17,80
26.00
CABO FLEXIVEL 6mm 750v
5,99
155,74
1.00
SELANTE pu40 branco 387g
17,90
17,90
1.00
MECANISMO entrada/saida cx. acoplada regul botão superior
149,90
149,90
2.00
ASSENTO sanitario branco simples
29,90
59,80
1.00
DIJUNTOR 1x32a 3ka
Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material eletrico e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
8,90
8,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
ASSENTO sanitário almofado branco ELETRODO 7018 3,25mm(kg) LAMPADAS led tubular 10w 6500k t8 (60cm) CABO FLEXIVEL 6mm 750v SELANTE pu40 branco 387g MECANISMO entrada/saida cx. acoplada regul botão superior ASSENTO sanitario branco simples DIJUNTOR 1x32a 3ka
Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material eletrico e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
485,05
22/10/2024
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54050;
485,05
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54050;
479,23
24/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6978/2024
5,82
TOTAL
485,05
485,05
485,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
