Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6979
Data de lançamento:
18/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CURVA DE ESGOTO longa 40mm
Finalidade: Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidade da Secretaria da Saúde, de material hidraulico para o Caps do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
16,77
16,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
CURVA DE ESGOTO longa 40mm
Finalidade: Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidade da Secretaria da Saúde, de material hidraulico para o Caps do muicipio,cfe. orçamento em anexo.
16,77
22/10/2024
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidade da Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54051;
16,77
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidade da Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54051;
16,57
24/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6979/2024
0,20
TOTAL
16,77
16,77
16,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
