Nome do Credor: COOP GERACAO ENERG DESENV TAQUARI JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6995
Data de lançamento:
18/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
VACINA ABOR-VAC 15 DS BRUCELOSE ZOETIS - ABOR-VAC 15 DS BRUCELOSE ZOETIS
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de vacina brucelose. Conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
39,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
VACINA ABOR-VAC 15 DS BRUCELOSE ZOETIS - ABOR-VAC 15 DS BRUCELOSE ZOETIS
Finalidade: Solicitação referente a aquisição de vacina brucelose. Conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
390,00
24/10/2024
Solicitação referente a aquisição de vacina brucelose, conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/221031;
312,00
12/11/2024
Aquisição de vacina brucelose, conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/222632;
78,00
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação referente a aquisição de vacina brucelose, conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/221031;
312,00
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de vacina brucelose, conforme solicitado pela Secretaria da Agricultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/222632;
78,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
