Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK& BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7004 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Onibus
Finalidade: Aquisição de onibus rural escolar Ore1-Transmissão Mecânica |
411.588,00 |
411.588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
Onibus
Finalidade: Aquisição de onibus rural escolar Ore1-Transmissão Mecânica |
411.588,00 |
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| 29/10/2024 |
SOLICITADO ANULAÇAO POR SINARA - SEC. DE EDUCAÇAO |
-411.588,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
