Nome do Credor: RN MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7007
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Diária. Diária de caminhão truck com munck - Diária de caminhão truck com munck
Finalidade: Aquisição de diárias para transporte de PVS para o Distrito Industrial.
1.500,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
Diária. Diária de caminhão truck com munck - Diária de caminhão truck com munck
Finalidade: Aquisição de diárias para transporte de PVS para o Distrito Industrial.
3.000,00
29/10/2024
Aquisição de diárias para transporte de PVS para o Distrito Industrial, ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/846;
3.000,00
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de diárias para transporte de PVS para o Distrito Industrial, ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/846;
2.871,30
04/11/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7007/2024
128,70
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
