Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo |
6.147,92 |
|
|
| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/24 |
|
6.147,92 |
|
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
61,48 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
122,96 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
607,81 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
665,56 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
679,52 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
1.653,02 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.357,57 |
| TOTAL |
6.147,92 |
6.147,92 |
6.147,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
