Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo |
28.111,69 |
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| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/24 |
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28.111,69 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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28,28 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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237,31 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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2.320,37 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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3.501,30 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.024,43 |
| TOTAL |
28.111,69 |
28.111,69 |
28.111,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
