Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo |
5.617,70 |
|
|
| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/24 |
|
5.617,70 |
|
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
5,02 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
63,50 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
173,95 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
753,10 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
|
|
976,46 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.645,67 |
| TOTAL |
5.617,70 |
5.617,70 |
5.617,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
