Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo |
15.618,11 |
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| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/24 |
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15.618,11 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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50,01 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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100,02 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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707,29 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.046,42 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.577,15 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.921,69 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7122/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.215,53 |
| TOTAL |
15.618,11 |
15.618,11 |
15.618,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
