Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7156	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	0,00	13.063,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	13.063,44
23/10/2024	Referente Folha de Pagamento mês 10/24		13.063,44
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			348,41
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			958,36
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS			1.641,38
25/10/2024	Pagamento de Empenho 7156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.115,29
TOTAL		13.063,44	13.063,44	13.063,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23/10/2024	348,41		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	23/10/2024	958,36		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2024	1.641,38		Lançada
TOTAL		2.948,15