Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo |
36.612,04 |
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| 23/10/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 10/24 |
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36.612,04 |
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| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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72,80 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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388,30 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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1.700,65 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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1.984,25 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.191,64 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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3.101,00 |
| 23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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4.795,12 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.378,28 |
| TOTAL |
36.612,04 |
36.612,04 |
36.612,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
