Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
7170
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita - ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
Finalidade: ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita - ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
Finalidade: ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
99,64
23/10/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita - ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
Finalidade: ART nº13438207 ref. regularização da matricula nº 15721 - Mita
Conforme Fatura Nº 13438207;
99,64
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007170/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
