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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7191	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço sonorização Finalidade: Contratação de Serviço de Carro de Som para à Caminhada do Outubro Rosa 2024,para à Secretaária de Saúde Do Municipio.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	Serviço sonorização Finalidade: Contratação de Serviço de Carro de Som para à Caminhada do Outubro Rosa 2024,para à Secretaária de Saúde Do Municipio.	400,00
29/10/2024	Serviço de carro de som para à Caminhada do Outubro Rosa 2024, solicitado pela Secretária de Saúde do Municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/224;		400,00
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de carro de som para à Caminhada do Outubro Rosa 2024, solicitado pela Secretária de Saúde do Municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/224;			392,00
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7191/2024			8,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/10/2024	8,00	5678/2024	Lançada
TOTAL		8,00