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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIGIO INACIO SCHEIBLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7227	Data de lançamento:	28/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENTO-PORT.369
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
102.00	Fermento químico seco em pó, embalagem plástica lacrada, devendo constar prazo de validade. Embalagem de 11g. Finalidade: CONTRATO Nº 119/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CEACAT E PROJETO SOLIDÁRIO.	1,18	120,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2024	Fermento químico seco em pó, embalagem plástica lacrada, devendo constar prazo de validade. Embalagem de 11g. Finalidade: CONTRATO Nº 119/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CEACAT E PROJETO SOLIDÁRIO.	120,36
TOTAL		120,36	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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