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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS PEREIRA NOGUEIRA DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7244 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29/10/2024 A 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. 413,38 826,76
1.00 REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NO DIA 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. CONFORME MEMORANDO 311/2024 DO DEPARTAMENTO JURIDICO 52,73 52,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29/10/2024 A 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NO DIA 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. CONFORME MEMORANDO 311/2024 DO DEPARTAMENTO JURIDICO 879,49
28/10/2024 REFERENTE 2 DIARIAS COM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 29/10/2024 A 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA DENTRO DO ESTADO NO DIA 31/10/2024 - PARTICIPAR DO SMART CITIES PARK, EM NOVA PETRÓPOLIS/RS. CONFORME MEMORANDO 311/2024 DO DEPARTAMENTO JURIDICO 879,49
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007244/2024 Marcos Pereira Nogueira de Freitas - 14460 879,49
TOTAL 879,49 879,49 879,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.