Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
7247
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente multa, aplicada pelo DAER "transporte de crianças sem lista e prévia autorização", ao õnibus Escolar JAZ6F52, no dia 26/10/2024.Cfe. Memorando nº 666/2024, assinado por Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação.
Viagem realizada com a escolinha do Grêmio Esportivo Taquariense, para cidade de Candelária. Cfe. Termo de Retenção e Apreensão nº 10823.
5.183,78
5.183,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Referente multa, aplicada pelo DAER "transporte de crianças sem lista e prévia autorização", ao õnibus Escolar JAZ6F52, no dia 26/10/2024.Cfe. Memorando nº 666/2024, assinado por Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação.
Viagem realizada com a escolinha do Grêmio Esportivo Taquariense, para cidade de Candelária. Cfe. Termo de Retenção e Apreensão nº 10823.
5.183,78
29/10/2024
Referente multa, aplicada pelo DAER "transporte de crianças sem lista e prévia autorização", ao õnibus Escolar JAZ6F52, no dia 26/10/2024.Cfe. Memorando nº 666/2024, assinado por Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação.
Viagem realizada com a escolinha do Grêmio Esportivo Taquariense, para cidade de Candelária. Cfe. Termo de Retenção e Apreensão nº 10823.
5.183,78
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007247/2024
Departamento Autonomo de Estradas de Rod - 43031
5.183,78
TOTAL
5.183,78
5.183,78
5.183,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
