3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
SERVIÇO
Impressao gráfica
Finalidade: Confecção de 5000 Imprssos em papel couche brillho 115 GRS. A-4 em cores para distribuição pela Secretária de Saúde do municipio e Hospital São José, na Campanha Novembro Azul - Sinais de Alerta Masculino.
0,92
4.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
SERVIÇO
Impressao gráfica
Finalidade: Confecção de 5000 Imprssos em papel couche brillho 115 GRS. A-4 em cores para distribuição pela Secretária de Saúde do municipio e Hospital São José, na Campanha Novembro Azul - Sinais de Alerta Masculino.
4.600,00
30/10/2024
Confecção de 5000 Imprssos em papel couche brillho 115 GRS. A-4 em cores para distribuição pela Sec. de Saúde do Municipio e Hospital São José.
Conforme Nota Fiscal Nº E/724;
4.600,00
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Confecção de 5000 Imprssos em papel couche brillho 115 GRS. A-4 em cores para distribuição pela Sec. de Saúde do Municipio e Hospital São José.
Conforme Nota Fiscal Nº E/724;
4.287,20
30/10/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7261/2024
92,00
30/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7261/2024
220,80
TOTAL
4.600,00
4.600,00
4.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
