| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
PÁ DE LIXO c/cabo articulado |
20,77 |
726,95 |
| 15.00 |
DESINFETANTE 5l eucalipto |
14,91 |
223,65 |
| 3.00 |
RODO duplo c/cabo 60cm |
21,90 |
65,70 |
| 32.00 |
DETERGENTE neutro 5l |
14,90 |
476,80 |
| 40.00 |
AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA |
9,90 |
396,00 |
| 50.00 |
VASSOURA tradicional c/cabo |
12,90 |
645,00 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA c/1000 folhas br 20x20cm |
17,90 |
179,00 |
| 87.00 |
ESPONJA multiuso c/10 un verde/amarelo |
9,90 |
861,30 |
| 11.00 |
RODO duplo c/cabo 40cm |
16,90 |
185,90 |
| 30.00 |
ALCOOL liquido 70% 1l |
7,90 |
237,00 |
| 50.00 |
ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CERDAS DE NYLON, FORMA c/suporte |
12,98 |
649,00 |
| 11.00 |
RODO duplo c/cabo 30cm |
15,90 |
174,90 |
| 15.00 |
DESINFETANTE 5 l pinho |
14,90 |
223,50 |
| 100.00 |
SACO LIXO 30 LITROS c/10 und |
4,90 |
490,00 |
| 30.00 |
saco de lixo 50Lts 63x80cm |
49,90 |
1.497,00 |
| 30.00 |
SACO DE LIXO 30L 59x62cm |
36,90 |
1.107,00 |
| 100.00 |
SACO DE LIXO 100L c/10 und preto
Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, de material de limpeza e higienização nos postos de saude do municipio. |
5,50 |
550,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PÁ DE LIXO c/cabo articulado DESINFETANTE 5l eucalipto RODO duplo c/cabo 60cm DETERGENTE neutro 5l AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA VASSOURA tradicional c/cabo PAPEL TOALHA c/1000 folhas br 20x20cm ESPONJA multiuso c/10 un verde/amarelo RODO duplo c/cabo 40cm ALCOOL liquido 70% 1l ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CERDAS DE NYLON, FORMA c/suporte RODO duplo c/cabo 30cm DESINFETANTE 5 l pinho SACO LIXO 30 LITROS c/10 und saco de lixo 50Lts 63x80cm SACO DE LIXO 30L 59x62cm SACO DE LIXO 100L c/10 und preto
Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde, de material de limpeza e higienização nos postos de saude do municipio. |
8.688,70 |
|
|
| 12/11/2024 |
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Sec. da Saúde, de material de limpeza e higienização nos postos de saude.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55053; |
|
8.688,70 |
|
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Sec. da Saúde, de material de limpeza e higienização nos postos de saude.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55053; |
|
|
8.584,44 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7267/2024 |
|
|
104,26 |
| TOTAL |
8.688,70 |
8.688,70 |
8.688,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
