Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7268 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PÁ COM CABO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para a manutenção elétrica da Secretaria de Esportes. |
119,90 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PÁ COM CABO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para a manutenção elétrica da Secretaria de Esportes. |
119,90 |
|
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| 04/12/2024 |
Aquisição de materias para a manutenção elétrica da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55749; |
|
119,90 |
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| 09/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materias para a manutenção elétrica da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55749; |
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118,46 |
| 09/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7268/2024 |
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1,44 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/12/2024 |
1,44 |
6584/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,44 |
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