Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7269
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de elétrica para a manutenção e conservação da Secretaria de Esportes.
18,90
37,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de elétrica para a manutenção e conservação da Secretaria de Esportes.
37,80
04/11/2024
Aquisição de materiais de elétrica para a manutenção e conservação da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54529;
37,80
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais de elétrica para a manutenção e conservação da Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54529;
37,35
07/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7269/2024
0,45
TOTAL
37,80
37,80
37,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
