Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7270
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FIO
3,50
175,00
5.00
CAIXA
9,90
49,50
6.00
PARAFUSO
0,30
1,80
6.00
BUCHA
0,20
1,20
1.00
FITA
3,50
3,50
5.00
PINO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação da elétrica na Secretaria de Esportes.
3,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
FIO CAIXA PARAFUSO BUCHA FITA PINO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação da elétrica na Secretaria de Esportes.
246,00
04/11/2024
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da elétrica na Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54531;
246,00
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação da elétrica na Secretaria de Esportes.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54531;
243,05
07/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7270/2024
2,95
TOTAL
246,00
246,00
246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
