Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7286 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de despesas em Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024 |
1.945,71 |
1.945,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Referente pagamento de despesas em Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024 |
1.945,71 |
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| 31/10/2024 |
Referente pagamento de despesas em Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024
Conforme Recibo Nº 102478; 102502; 212681; 102503; 670361; 102560; 102573; 830976; 102578; 431046; 102687; 102688; 102690; 041159; 102693; 102694; 102695; 102727; 671684; 102775; 102798; 629442; 102812; 102937; 102938; 102947; 204473; 103015; 103025; 103042; 103159; 103164; 103185; 115503; 103219; 103354; 22090; |
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1.945,71 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007286/2024
PAULO THOMAS - 2016682 |
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1.945,71 |
| TOTAL |
1.945,71 |
1.945,71 |
1.945,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
