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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo.	0,00	5.875,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo.	5.875,45
24/01/2024	Referente Folha de Pagamento mês 01/2024, cfe. Resumo do RH		5.875,45
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			622,98
26/01/2024	Pagamento de Empenho 729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.252,47
TOTAL		5.875,45	5.875,45	5.875,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/01/2024	622,98		Lançada
TOTAL		622,98