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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RTZ FABRICAçãO DE ARTEFATOS PLáSTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7297 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Conector Derivação Perfurante 70mm (10-70mm² x 1,5-10mm²) Finalidade: Aquisição de material elétrico para o Natal Açoriano. Ata de Registro de Preço Nº 133/2023, originária do PE Nº012/2023. 3,55 1.065,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Conector Derivação Perfurante 70mm (10-70mm² x 1,5-10mm²) Finalidade: Aquisição de material elétrico para o Natal Açoriano. Ata de Registro de Preço Nº 133/2023, originária do PE Nº012/2023. 1.065,00
TOTAL 1.065,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.065,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.