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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7298	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DISJUNTOR Disjuntor cx moldada 3X200A - Disjuntor cx moldada 3X200A	265,00	1.855,00
1.00	DISJUNTOR Disjuntor caixa moldada 3X450A - Disjuntor caixa moldada 3X450A	1.578,00	1.578,00
150.00	TOMADA EXTERNA Finalidade: Aquisição de material para Area de Camping Municipal Nestor de Azambuja Guimarães.	4,70	705,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	DISJUNTOR Disjuntor cx moldada 3X200A - Disjuntor cx moldada 3X200A DISJUNTOR Disjuntor caixa moldada 3X450A - Disjuntor caixa moldada 3X450A TOMADA EXTERNA Finalidade: Aquisição de material para Area de Camping Municipal Nestor de Azambuja Guimarães.	4.138,00
TOTAL		4.138,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.138,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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