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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Cabo Multiplex 2X10mm MONO - Multiplex 2X10mm MONO	3,25	2.600,00
200.00	plug femea	3,90	780,00
100.00	plug macho	3,00	300,00
50.00	ISOLADOR PVC 36X36 c/ prego - PVC 36X36 c/ prego	0,65	32,50
200.00	cabo flexível 6mm 750V - flexível 6mm 750V	5,25	1.050,00
50.00	ISOLADOR Castanha 60X40 - Castanha 60X40	6,90	345,00
50.00	Fita Isolante 20m	6,70	335,00
50.00	MODULO tomada tramontina - tomada tramontina Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção para o Natal Açoriano.	5,30	265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	Cabo Multiplex 2X10mm MONO - Multiplex 2X10mm MONO plug femea plug macho ISOLADOR PVC 36X36 c/ prego - PVC 36X36 c/ prego cabo flexível 6mm 750V - flexível 6mm 750V ISOLADOR Castanha 60X40 - Castanha 60X40 Fita Isolante 20m MODULO tomada tramontina - tomada tramontina Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção para o Natal Açoriano.	5.707,50
11/11/2024	Aquisição de material elétrico para manutenção para o Natal Açoriano, ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 1/54816;		5.707,50
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material elétrico para manutenção para o Natal Açoriano, ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Coordenador de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 1/54816;			5.639,01
13/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7303/2024			68,49
TOTAL		5.707,50	5.707,50	5.707,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/11/2024	68,49	5978/2024	Lançada
TOTAL		68,49