Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7306 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANGUEIRA |
3,50 |
70,00 |
| 2.00 |
abraçadeira
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do conselho tutelar. |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
MANGUEIRA abraçadeira
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção do conselho tutelar. |
74,00 |
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| 22/11/2024 |
Aquisição de materiais para a manutenção do conselho tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55485; |
|
74,00 |
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| 27/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a manutenção do conselho tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55485; |
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73,11 |
| 27/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7306/2024 |
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0,89 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/11/2024 |
0,89 |
6206/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
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