Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO COSTA DA SILVA 22427309087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7307 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Solicitação de transporte para os festejos Farroupilha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura e Turismo. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Solicitação de transporte para os festejos Farroupilha. Conforme solicitado pela Coordenação de Cultura e Turismo. |
1.200,00 |
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| 12/11/2024 |
Solicitação de transporte para os festejos Farroupilha, conforme solicitado pela Coordenação de Cultura e Turismo.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202412; |
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1.200,00 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007307/2024
Paulo Costa da Silva 22427309087 - 2012136 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
