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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REATEC INDúSTRIA E COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7321 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Reator vapor metálico/sódio 1000W, Externo pintado, 220 V, ABNT 14305, Garantia mínima de 6 meses. Finalidade: Manutenção da Area de Camping Nestor de Azambuja Guimarães. Ata de Registro de Preço Nº 131/2023 originária do Pregão Eletrônico 012/2023. 147,90 2.218,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Reator vapor metálico/sódio 1000W, Externo pintado, 220 V, ABNT 14305, Garantia mínima de 6 meses. Finalidade: Manutenção da Area de Camping Nestor de Azambuja Guimarães. Ata de Registro de Preço Nº 131/2023 originária do Pregão Eletrônico 012/2023. 2.218,50
TOTAL 2.218,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.218,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.