Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7326
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
disco de corte 4 1/2
2,40
4,80
2.00
BROCA broca 5,5mm - broca 5,5mm
5,70
11,40
1.00
ORGANIZADOR
59,90
59,90
20.00
Bucha de PVC 6mm.
0,20
4,00
20.00
Bucha de PVC 8mm.
0,30
6,00
40.00
Parafuso Philips 4,0x40
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa Senhora das Dores.
0,30
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
disco de corte 4 1/2 BROCA broca 5,5mm - broca 5,5mm ORGANIZADOR Bucha de PVC 6mm. Bucha de PVC 8mm. Parafuso Philips 4,0x40
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa Senhora das Dores.
98,10
21/11/2024
Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa Senhora das Dores.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54815;
98,10
TOTAL
98,10
98,10
0,00
SALDO A PAGAR
98,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
